| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 14 | Rp 16.528.900.246,00 | 4 | Rp 3.770.682.500,00 | 9 | Rp 11.267.033.446,00 | 9 | Rp 5.641.694.050,00 | 13 | Rp 9.412.376.550,00 | 92.86% | 56.94% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 37 | Rp 6.905.470.750,00 | 20 | Rp 4.907.658.750,00 | 12 | Rp 1.155.286.000,00 | 12 | Rp 761.616.500,00 | 32 | Rp 5.669.275.250,00 | 86.49% | 82.10% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 33 | Rp 226.973.550,00 | 33 | Rp 92.907.650,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 33 | Rp 92.907.650,00 | 100.00% | 40.93% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 4 | Rp 135.934.350,00 | 4 | Rp 111.934.350,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 111.934.350,00 | 100.00% | 82.34% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun | Ruang | 12 | Rp 169.029.650,00 | 12 | Rp 144.551.950,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 144.551.950,00 | 100.00% | 85.52% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun | Ruang | 16 | Rp 23.921.050,00 | 16 | Rp 23.921.050,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 16 | Rp 23.921.050,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer | Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun | Ruang | 10 | Rp 99.483.300,00 | 10 | Rp 68.929.300,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 10 | Rp 68.929.300,00 | 100.00% | 69.29% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa | Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun | Ruang | 6 | Rp 63.483.300,00 | 6 | Rp 37.219.650,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 6 | Rp 37.219.650,00 | 100.00% | 58.63% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Pembangunan Ruang Laboratorium IPA | Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Unit Kesehatan Sekolah | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | Rp 33.372.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 33.372.000,00 | 1 | Rp 4.872.000,00 | 1 | Rp 4.872.000,00 | 100.00% | 14.60% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 3 | Rp 14.575.000,00 | 3 | Rp 14.575.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 3 | Rp 14.575.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 13 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 17 | Rp 396.597.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 17 | Rp 396.597.000,00 | 17 | Rp 310.497.000,00 | 17 | Rp 310.497.000,00 | 100.00% | 78.29% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 15 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 319 | Rp 191.007.098.472,00 | 69 | Rp 83.605.990.194,00 | 250 | Rp 103.720.132.340,00 | 250 | Rp 95.764.390.110,00 | 319 | Rp 179.370.380.304,00 | 100.00% | 93.91% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | Unit | 1 | Rp 104.126.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 104.126.000,00 | 1 | Rp 96,04 | 1 | Rp 96,04 | 100.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 18 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah ruang yang dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 19 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 100 | Rp 2.617.327.004,00 | 0 | Rp 0,00 | 100 | Rp 2.617.327.004,00 | 100 | Rp 600.606.850,00 | 100 | Rp 600.606.850,00 | 100.00% | 22.95% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 16 | Rp 2.072.937.900,00 | 6 | Rp 88.849.200,00 | 10 | Rp 1.909.784.000,00 | 10 | Rp 1.193.116.548,00 | 16 | Rp 1.281.965.748,00 | 100.00% | 61.84% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | Rp 10.330.200,00 | 1 | Rp 10.330.200,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 10.330.200,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | Rp 25.375.000,00 | 1 | Rp 23.375.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 23.375.000,00 | 100.00% | 92.12% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 25 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | Rp 13.127.600,00 | 1 | Rp 13.127.600,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 13.127.600,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 26 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | Rp 13.806.650,00 | 1 | Rp 13.806.650,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 13.806.650,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 28 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 29 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 7 | Rp 64.989.600,00 | 7 | Rp 64.989.600,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 7 | Rp 64.989.600,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 30 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 4 | Rp 628.529.000,00 | 3 | Rp 322.260.000,00 | 1 | Rp 290.115.000,00 | 1 | Rp 180.471.000,00 | 4 | Rp 502.731.000,00 | 100.00% | 79.99% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 31 | Rehabilitasi Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 32 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 15 | Rp 1.340.656.850,00 | 15 | Rp 1.260.106.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 15 | Rp 1.260.106.000,00 | 100.00% | 93.99% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 33 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 34 | Rehabilitasi Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 35 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 36 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 37 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 9 | Rp 27.638.004.600,00 | 7 | Rp 12.292.758.500,00 | 2 | Rp 15.129.647.000,00 | 2 | Rp 13.258.166.700,00 | 9 | Rp 25.550.925.200,00 | 100.00% | 92.45% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 38 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 39 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 4 | Rp 11.857.841.000,00 | 3 | Rp 7.756.900.000,00 | 1 | Rp 4.020.957.000,00 | 1 | Rp 2.652.817.000,00 | 4 | Rp 10.409.717.000,00 | 100.00% | 87.79% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 40 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 2150 | Rp 10.219.297.000,00 | 2000 | Rp 44.174.800,00 | 150 | Rp 10.024.600.000,00 | 150 | Rp 9.819.905.000,00 | 2150 | Rp 9.864.079.800,00 | 100.00% | 96.52% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 41 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 42 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 1 | Rp 2.900.635.350,00 | 1 | Rp 2.537.064.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 2.537.064.000,00 | 100.00% | 87.47% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 43 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 44 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 8 | Rp 180.000.000,00 | 8 | Rp 180.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 8 | Rp 180.000.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 45 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 46 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 360 | Rp 1.134.406.280,00 | 260 | Rp 1.074.307.446,00 | 100 | Rp 280,00 | 100 | Rp 278.000.000,00 | 360 | Rp 1.352.307.446,00 | 100.00% | 119.21% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 47 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 47 | Rp 33.339.536.000,00 | 47 | Rp 33.108.792.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 47 | Rp 33.108.792.000,00 | 100.00% | 99.31% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 48 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 49 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Satuan Pendidikan | 288 | Rp 4.028.029.556,00 | 270 | Rp 1.230.698.434,00 | 18 | Rp 2.658.011.000,00 | 18 | Rp 1.874.443.550,00 | 288 | Rp 3.105.141.984,00 | 100.00% | 77.09% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 50 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 306 | Rp 4.216.100.490,00 | 206 | Rp 443.362.650,00 | 100 | Rp 3.752.211.655,00 | 100 | Rp 3.431.818.712,00 | 306 | Rp 3.875.181.362,00 | 100.00% | 91.91% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 51 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Orang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 52 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 301 | Rp 5.709.444.744,00 | 251 | Rp 1.657.679.885,00 | 50 | Rp 3.770.529.600,00 | 50 | Rp 3.086.982.889,00 | 301 | Rp 4.744.662.774,00 | 100.00% | 83.10% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 53 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 195 | Rp 6.873.864.300,00 | 0 | Rp 0,00 | 195 | Rp 6.873.864.300,00 | 195 | Rp 6.282.833.991,00 | 195 | Rp 6.282.833.991,00 | 100.00% | 91.40% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 54 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 663 | Rp 311.021.050.000,00 | 350 | Rp 155.808.680.000,00 | 313 | Rp 155.212.370.000,00 | 313 | Rp 151.570.803.164,00 | 663 | Rp 307.379.483.164,00 | 100.00% | 98.83% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 55 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Orang | 218 | Rp 1.380.358.000,00 | 18 | Rp 380.697.080,00 | 200 | Rp 820.710.000,00 | 200 | Rp 694.137.550,00 | 218 | Rp 1.074.834.630,00 | 100.00% | 77.87% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 56 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 57 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 200 | Rp 703.416.752,00 | 0 | Rp 0,00 | 200 | Rp 703.416.752,00 | 200 | Rp 494.943.530,00 | 200 | Rp 494.943.530,00 | 100.00% | 70.36% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 7 | Rp 107.022.150,00 | 7 | Rp 107.022.150,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 7 | Rp 107.022.150,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 13 | Rp 6.375.964.879,00 | 13 | Rp 5.251.979.238,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 13 | Rp 5.251.979.238,00 | 100.00% | 82.37% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah ruang Laboratorium sekolah yang dibangun | Ruang | 31 | Rp 3.073.298.649,00 | 31 | Rp 2.965.741.101,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 31 | Rp 2.965.741.101,00 | 100.00% | 96.50% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 7 | Rp 581.311.661,00 | 7 | Rp 568.955.661,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 7 | Rp 568.955.661,00 | 100.00% | 97.87% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 2 | Rp 342.646.300,00 | 2 | Rp 334.096.300,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 334.096.300,00 | 100.00% | 97.50% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 205 | Rp 190.118.550.730,00 | 5 | Rp 95.087.950.197,00 | 200 | Rp 91.449.784.000,00 | 200 | Rp 89.036.330.445,00 | 205 | Rp 184.124.280.642,00 | 100.00% | 96.85% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 13 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 15 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 122 | Rp 5.265.388.328,00 | 22 | Rp 2.503.054.187,00 | 100 | Rp 2.249.643.616,00 | 100 | Rp 1.515.503.000,00 | 122 | Rp 4.018.557.187,00 | 100.00% | 76.32% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 35 | Rp 1.710.897.125,00 | 35 | Rp 1.612.576.175,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 35 | Rp 1.612.576.175,00 | 100.00% | 94.25% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 16 | Rp 1.362.674.700,00 | 16 | Rp 1.304.645.250,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 16 | Rp 1.304.645.250,00 | 100.00% | 95.74% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 18 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 12 | Rp 473.791.550,00 | 12 | Rp 379.600.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 379.600.000,00 | 100.00% | 80.12% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 19 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 20 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 5 | Rp 251.352.325,00 | 5 | Rp 241.784.325,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 5 | Rp 241.784.325,00 | 100.00% | 96.19% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 21 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 22 | Rehabilitasi Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 23 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 15 | Rp 10.536.255.150,00 | 15 | Rp 9.560.178.700,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 15 | Rp 9.560.178.700,00 | 100.00% | 90.74% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 24 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 25 | Rehabilitasi Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 26 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 27 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 28 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 57 | Rp 27.371.612.750,00 | 56 | Rp 16.668.865.550,00 | 1 | Rp 8.804.563.000,00 | 1 | Rp 8.338.267.200,00 | 57 | Rp 25.007.132.750,00 | 100.00% | 91.36% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 29 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 30 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 26 | Rp 9.663.114.650,00 | 25 | Rp 8.233.260.000,00 | 1 | Rp 1.368.554.650,00 | 1 | Rp 1.205.302.650,00 | 26 | Rp 9.438.562.650,00 | 100.00% | 97.68% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 31 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 3500 | Rp 324.851.000,00 | 1500 | Rp 10.193.000,00 | 2000 | Rp 202.158.000,00 | 2000 | Rp 110.250.000,00 | 3500 | Rp 120.443.000,00 | 100.00% | 37.08% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 32 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 33 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 150 | Rp 36.141.222.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 150 | Rp 36.141.222.000,00 | 150 | Rp 35.677.741.800,00 | 150 | Rp 35.677.741.800,00 | 100.00% | 98.72% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 34 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 35 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 50 | Rp 1.265.000.000,00 | 50 | Rp 1.211.250.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 50 | Rp 1.211.250.000,00 | 100.00% | 95.75% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 36 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 220 | Rp 752.750.000,00 | 70 | Rp 449.000.000,00 | 150 | Rp 262.750.000,00 | 150 | Rp 256.750.000,00 | 220 | Rp 705.750.000,00 | 100.00% | 93.76% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 38 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 17 | Rp 26.586.117.000,00 | 17 | Rp 26.474.575.800,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 17 | Rp 26.474.575.800,00 | 100.00% | 99.58% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 39 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 40 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Satuan Pendidikan | 20 | Rp 155.454.600,00 | 1 | Rp 70.330.600,00 | 19 | Rp 49.730.000,00 | 19 | Rp 33.200.000,00 | 20 | Rp 103.530.600,00 | 100.00% | 66.60% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Orang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 34 | Rp 858.526.600,00 | 34 | Rp 681.006.627,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 34 | Rp 681.006.627,00 | 100.00% | 79.32% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 44 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi | Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 184 | Rp 5.396.098.234,00 | 5 | Rp 1.297.132.028,00 | 179 | Rp 4.036.528.065,00 | 179 | Rp 3.681.637.000,00 | 184 | Rp 4.978.769.028,00 | 100.00% | 92.27% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 46 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 331 | Rp 131.074.630.000,00 | 160 | Rp 64.950.150.000,00 | 171 | Rp 66.124.480.000,00 | 171 | Rp 61.745.366.512,00 | 331 | Rp 126.695.516.512,00 | 100.00% | 96.66% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 47 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Kejuruan | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Orang | 257 | Rp 1.189.011.670,00 | 59 | Rp 513.061.444,00 | 198 | Rp 544.118.310,00 | 198 | Rp 383.202.700,00 | 257 | Rp 896.264.144,00 | 100.00% | 75.38% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 48 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | Rp 4.490.000,00 | 1 | Rp 4.490.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 4.490.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 32 | Rp 3.390.399.012,82 | 2 | Rp 3.285.644.145,00 | 30 | Rp 12,82 | 30 | Rp 12.433.779.450,00 | 32 | Rp 15.719.423.595,00 | 100.00% | 463.65% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 13 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14 | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 15 | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) | Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 5 | Rp 436.832.500,00 | 4 | Rp 415.465.500,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 415.465.500,00 | 80.00% | 95.11% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 19 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 20 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 21 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 22 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 23 | Rehabilitasi Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 24 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 25 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 26 | Rehabilitasi Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 27 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 28 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 29 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 30 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 31 | Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 32 | Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 33 | Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 34 | Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) | Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 35 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 19 | Rp 1.450.053.850,00 | 13 | Rp 499.868.998,00 | 2 | Rp 695.000.000,00 | 2 | Rp 647.838.200,00 | 15 | Rp 1.147.707.198,00 | 78.95% | 79.15% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 36 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia | Paket | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 37 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 38 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 39 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 40 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 13 | Rp 1.063.302.500,00 | 6 | Rp 306.436.000,00 | 2 | Rp 372.675.000,00 | 2 | Rp 283.890.000,00 | 8 | Rp 590.326.000,00 | 61.54% | 55.52% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 41 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 42 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 43 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 44 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 1 | Rp 4.900.000,00 | 1 | Rp 4.900.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 4.900.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 45 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 46 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 47 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Satuan Pendidikan | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | Orang | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 138 | Rp 2.891.629.750,00 | 50 | Rp 349.641.542,00 | 88 | Rp 2.445.335.750,00 | 88 | Rp 1.815.182.411,00 | 138 | Rp 2.164.823.953,00 | 100.00% | 74.87% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 162 | Rp 3.087.144.100,00 | 80 | Rp 1.920.806.650,00 | 81 | Rp 1.080.999.583,00 | 81 | Rp 1.063.013.780,00 | 161 | Rp 2.983.820.430,00 | 99.38% | 96.65% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 52 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 168 | Rp 52.862.260.000,00 | 72 | Rp 241.949.000,00 | 79 | Rp 19.062.380.000,00 | 79 | Rp 18.077.061.800,00 | 151 | Rp 18.319.010.800,00 | 89.88% | 34.65% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 53 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Orang | 29 | Rp 97.020.000,00 | 29 | Rp 66.112.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 29 | Rp 66.112.000,00 | 100.00% | 68.14% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 54 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 3 | Rp 60.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |