| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan | Unit | 5 | Rp 967.214.740,00 | 3 | Rp 780.390.840,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 3 | Rp 780.390.840,00 | 60.00% | 80.68% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | Orang | 1 | Rp 120.000.000,00 | 1 | Rp 90.205.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 90.205.000,00 | 100.00% | 75.17% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Unit | 2 | Rp 2.059.263.000,00 | 1 | Rp 169.815.500,00 | 1 | Rp 1.889.447.500,00 | 1 | Rp 1.665.618.851,00 | 2 | Rp 1.835.434.351,00 | 100.00% | 89.13% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia | Unit | 1 | Rp 80.000.000,00 | 1 | Rp 72.826.500,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 72.826.500,00 | 100.00% | 91.03% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Unit | 1 | Rp 150.000.000,00 | 1 | Rp 145.219.500,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 145.219.500,00 | 100.00% | 96.81% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |