| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 31 | Rp 100.000.000,00 | 30 | Rp 25.000.000,00 | 1 | Rp 96.000.000,00 | 1 | Rp 96.000.000,00 | 31 | Rp 121.000.000,00 | 100.00% | 121.00% | Dinas Sosial |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Dokumen | 3 | Rp 31.410.000,00 | 1 | Rp 11.105.750,00 | 1 | Rp 12.910.000,00 | 1 | Rp 12.552.000,00 | 2 | Rp 23.657.750,00 | 66.67% | 75.32% | Dinas Sosial |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengasuhan | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 152 | Rp 306.482.000,00 | 70 | Rp 203.305.000,00 | 12 | Rp 60.162.000,00 | 12 | Rp 51.362.000,00 | 82 | Rp 254.667.000,00 | 53.95% | 83.09% | Dinas Sosial |
| 2 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | Rp 2.643.200.000,00 | 70 | Rp 1.652.000.000,00 | 70 | Rp 826.000.000,00 | 70 | Rp 823.935.000,00 | 140 | Rp 2.475.935.000,00 | 66.67% | 93.67% | Dinas Sosial |
| 3 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | Rp 208.268.000,00 | 70 | Rp 137.020.000,00 | 70 | Rp 57.648.000,00 | 70 | Rp 57.648.000,00 | 140 | Rp 194.668.000,00 | 66.67% | 93.47% | Dinas Sosial |
| 4 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | Rp 911.342.550,00 | 70 | Rp 581.690.000,00 | 70 | Rp 620.645.550,00 | 70 | Rp 577.464.725,00 | 140 | Rp 1.159.154.725,00 | 66.67% | 127.19% | Dinas Sosial |
| 5 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | Rp 110.007.000,00 | 70 | Rp 69.147.000,00 | 70 | Rp 13.300.000,00 | 70 | Rp 13.300.000,00 | 140 | Rp 82.447.000,00 | 66.67% | 74.95% | Dinas Sosial |
| 6 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | Rp 178.431.000,00 | 70 | Rp 123.990.000,00 | 70 | Rp 44.500.000,00 | 70 | Rp 44.500.000,00 | 140 | Rp 168.490.000,00 | 66.67% | 94.43% | Dinas Sosial |
| 7 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provins | Orang | 140 | Rp 164.046.639,00 | 70 | Rp 72.646.000,00 | 70 | Rp 72.646.639,00 | 70 | Rp 72.646.200,00 | 140 | Rp 145.292.200,00 | 100.00% | 88.57% | Dinas Sosial |
| 8 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | Rp 289.500.000,00 | 70 | Rp 60.000.000,00 | 70 | Rp 91.500.000,00 | 70 | Rp 90.300.000,00 | 140 | Rp 150.300.000,00 | 100.00% | 51.92% | Dinas Sosial |
| 9 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | Rp 15.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 10 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 11 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | Rp 7.500.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 12 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 2 | Rp 133.890.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 118.890.000,00 | 1 | Rp 103.569.000,00 | 1 | Rp 103.569.000,00 | 50.00% | 77.35% | Dinas Sosial |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 31 | Rp 5.168.002.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 5.158.002.000,00 | 4955 | Rp 5.118.562.000,00 | 4955 | Rp 5.118.562.000,00 | 15,983.87% | 99.04% | Dinas Sosial |
| 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 30 | Rp 5.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 30 | Rp 15.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 4 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang | 6 | Rp 27.992.000,00 | 5 | Rp 27.060.000,00 | 1 | Rp 22.992.000,00 | 75 | Rp 19.512.000,00 | 80 | Rp 46.572.000,00 | 1,333.33% | 166.38% | Dinas Sosial |
| 5 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari Kewenangan Provinsi | Orang | 30 | Rp 34.859.000,00 | 30 | Rp 34.859.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 30 | Rp 34.859.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Sosial |
| 6 | Pemulasaraan | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 5 | Rp 8.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 7 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | Dokumen | 2 | Rp 245.155.500,00 | 1 | Rp 11.050.000,00 | 1 | Rp 233.155.500,00 | 1 | Rp 197.662.000,00 | 2 | Rp 208.712.000,00 | 100.00% | 85.13% | Dinas Sosial |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 16 | Rp 80.600.000,00 | 15 | Rp 25.000.000,00 | 1 | Rp 75.600.000,00 | 72 | Rp 75.600.000,00 | 87 | Rp 100.600.000,00 | 543.75% | 124.81% | Dinas Sosial |
| 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 16 | Rp 30.404.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 25.404.000,00 | 51 | Rp 25.404.000,00 | 51 | Rp 25.404.000,00 | 318.75% | 83.55% | Dinas Sosial |
| 3 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang | 3 | Rp 12.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 4 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 15 | Rp 5.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 5 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 3 | Rp 8.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 6 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 15 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 7 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 2 | Rp 80.499.000,00 | 1 | Rp 25.000.000,00 | 1 | Rp 68.499.000,00 | 1 | Rp 68.029.000,00 | 2 | Rp 93.029.000,00 | 100.00% | 115.57% | Dinas Sosial |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 10 | Rp 3.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 10 | Rp 3.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 3 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang | 3 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 4 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 10 | Rp 7.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 5 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 3 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 6 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 10 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial |
| 7 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 2 | Rp 19.000.000,00 | 1 | Rp 10.000.000,00 | 1 | Rp 9.000.000,00 | 1 | Rp 9.000.000,00 | 2 | Rp 19.000.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Sosial |