| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 16 | Rp 16.963.745.000,00 | 5 | Rp 2.480.815.500,00 | 4 | Rp 3.685.327.000,00 | 1 | Rp 33.307.292.500,00 | 6 | Rp 35.788.108.000,00 | 37.50% | 210.97% | Rumah Sakit Jiwa |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | Unit | 35 | Rp 30.737.200.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 14 | Rp 12.490.000.000,00 | 1 | Rp 198.993.750,00 | 1 | Rp 198.993.750,00 | 2.86% | 0.65% | Rumah Sakit Jiwa |
| 3 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 27 | Rp 1.500.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 9 | Rp 630.000.000,00 | 1 | Rp 133.725.310,00 | 1 | Rp 133.725.310,00 | 3.70% | 8.92% | Rumah Sakit Jiwa |
| 4 | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 1 | Rp 450.000.000,00 | 14 | Rp 1.234.440.600,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 14 | Rp 1.234.440.600,00 | 1,400.00% | 274.32% | Rumah Sakit Jiwa |
| 5 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediaka | Paket | 18 | Rp 1.745.000.000,00 | 6 | Rp 799.749.557,00 | 6 | Rp 605.000.000,00 | 6 | Rp 271.804.787,00 | 12 | Rp 1.071.554.344,00 | 66.67% | 61.41% | Rumah Sakit Jiwa |
| 6 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Unit | 6 | Rp 235.000.000,00 | 2 | Rp 91.576.928,00 | 2 | Rp 75.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 91.576.928,00 | 33.33% | 38.97% | Rumah Sakit Jiwa |
| 7 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 300 | Rp 2.368.340.000,00 | 100 | Rp 4.855.275.262,00 | 100 | Rp 822.780.000,00 | 2 | Rp 2.968.083.215,00 | 102 | Rp 7.823.358.477,00 | 34.00% | 330.33% | Rumah Sakit Jiwa |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Dokumen | 36 | Rp 2.872.250.000,00 | 12 | Rp 355.396.810,00 | 12 | Rp 1.171.000.000,00 | 12 | Rp 139.064.420,00 | 24 | Rp 494.461.230,00 | 66.67% | 17.22% | Rumah Sakit Jiwa |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia | Unit | 1 | Rp 626.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Rumah Sakit Jiwa |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | tersedianya Pelayanan Kesehatan yang terstandarisasi | Kegiatan | 54 | Rp 890.000.000,00 | 17 | Rp 3.442.551.775,00 | 18 | Rp 260.000.000,00 | 1 | Rp 3.140.466.980,00 | 18 | Rp 6.583.018.755,00 | 33.33% | 739.67% | Rumah Sakit Jiwa |