| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun | Dokumen | 1 | Rp 45.738.798,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 45.738.798,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | Dokumen | 3 | Rp 900.000.000,00 | 1 | Rp 395.113.901,00 | 1 | Rp 300.000.000,00 | 1 | Rp 263.140.000,00 | 2 | Rp 658.253.901,00 | 66.67% | 73.14% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | Dokumen | 2 | Rp 156.910.000,00 | 1 | Rp 6.910.000,00 | 1 | Rp 150.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 6.910.000,00 | 50.00% | 4.40% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | Dokumen | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 2 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | Dokumen | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 3 | Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan | Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) | Dokumen | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | Dokumen | 3 | Rp 290.680.000,00 | 1 | Rp 67.680.500,00 | 1 | Rp 150.000.000,00 | 1 | Rp 91.350.000,00 | 2 | Rp 159.030.500,00 | 66.67% | 54.71% | Dinas Kehutanan |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | Dokumen | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 6 | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | - Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH secara berkala | Laporan | 1 | Rp 125.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 125.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 7 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | - Jumlah laporan Hasil Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan /atau Jasa Lingkungan | Laporan | 1 | Rp 15.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 15.000.000,00 | 1 | Rp 95.404.300,00 | 1 | Rp 95.404.300,00 | 100.00% | 636.03% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | Dokumen | 56 | Rp 825.854.000,00 | 22 | Rp 484.858.125,00 | 31 | Rp 300.000.000,00 | 29 | Rp 139.661.350,00 | 51 | Rp 624.519.475,00 | 91.07% | 75.62% | Dinas Kehutanan |
| 2 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | Ha | 1720 | Rp 13.032.481.500,00 | 645 | Rp 7.677.546.125,00 | 625 | Rp 5.000.000.000,00 | 125 | Rp 1.355.313.000,00 | 770 | Rp 9.032.859.125,00 | 44.77% | 69.31% | Dinas Kehutanan |
| 3 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | Ha | 1213 | Rp 18.425.337.000,00 | 375 | Rp 12.781.343.700,00 | 150 | Rp 3.000.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 375 | Rp 12.781.343.700,00 | 30.92% | 69.37% | Dinas Kehutanan |
| 4 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | - Jumlah sumber benih/bibit tanaman kehutanan yang tersedia/dibangun | Ha | 5 | Rp 472.116.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 5 | Rp 472.116.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 5 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Laporan | 3 | Rp 873.000.000,00 | 1 | Rp 436.890.750,00 | 1 | Rp 250.000.000,00 | 1 | Rp 456.590.500,00 | 2 | Rp 893.481.250,00 | 66.67% | 102.35% | Dinas Kehutanan |
| 6 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi | Ha | 250 | Rp 4.500.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 250 | Rp 4.500.000.000,00 | 25 | Rp 512.822.000,00 | 25 | Rp 512.822.000,00 | 10.00% | 11.40% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | Ha | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 2 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | Ha | 145000 | Rp 150.000.000,00 | 20000 | Rp 46.660.000,00 | 100000 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 20000 | Rp 46.660.000,00 | 13.79% | 31.11% | Dinas Kehutanan |
| 3 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hasil Hutan | Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Operasi | 2 | Rp 12.000.000,00 | 2 | Rp 12.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 12.000.000,00 | 100.00% | 100.00% | Dinas Kehutanan |
| 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Dokumen | 3 | Rp 4.824.561.300,00 | 1 | Rp 3.246.003.250,00 | 1 | Rp 1.474.000.000,00 | 1 | Rp 2.948.267.000,00 | 2 | Rp 6.194.270.250,00 | 66.67% | 128.39% | Dinas Kehutanan |
| 5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | Laporan | 3 | Rp 2.264.635.000,00 | 1 | Rp 1.203.514.500,00 | 1 | Rp 1.000.000.000,00 | 1 | Rp 1.219.637.200,00 | 2 | Rp 2.423.151.700,00 | 66.67% | 107.00% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | Dokumen | 3 | Rp 189.580.000,00 | 1 | Rp 81.785.000,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 1 | Rp 195.130.000,00 | 2 | Rp 276.915.000,00 | 66.67% | 146.07% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | Unit Usaha | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 2 | Sertifikasi Sumber Benih | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan | Sertifikat | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 8 | Rp 207.527.474,00 | 8 | Rp 207.527.474,00 | 800.00% | 415.05% | Dinas Kehutanan |
| 3 | Sertifikasi Mutu Benih | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan | Sertifikat | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 4 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | Laporan | 3 | Rp 468.355.000,00 | 1 | Rp 246.925.000,00 | 1 | Rp 200.000.000,00 | 1 | Rp 518.036.100,00 | 2 | Rp 764.961.100,00 | 66.67% | 163.33% | Dinas Kehutanan |
| 5 | Pembangunan Sumber Benih | Luas Sumber Benih yang Dibangun | Ha | 5 | Rp 500.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 5 | Rp 500.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |