| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Dokumen | 8 | Rp 22.530.889.522,00 | 0 | Rp 0,00 | 8 | Rp 22.530.889.522,00 | 5 | Rp 721.973.000,00 | 5 | Rp 721.973.000,00 | 62.50% | 3.20% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | Dokumen | 19 | Rp 7.772.904.864,00 | 5 | Rp 3.161.566.301,00 | 8 | Rp 3.636.226.800,00 | 5 | Rp 2.983.913.649,00 | 10 | Rp 6.145.479.950,00 | 52.63% | 79.06% | Sekretariat DPRD |
| 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Dokumen | 23 | Rp 35.828.453.576,00 | 10 | Rp 11.899.214.664,00 | 6 | Rp 16.783.636.500,00 | 5 | Rp 16.687.594.637,00 | 15 | Rp 28.586.809.301,00 | 65.22% | 79.79% | Sekretariat DPRD |
| 4 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen | 20 | Rp 2.695.652.143,00 | 8 | Rp 914.438.500,00 | 6 | Rp 1.367.013.612,00 | 6 | Rp 1.354.270.800,00 | 14 | Rp 2.268.709.300,00 | 70.00% | 84.16% | Sekretariat DPRD |
| 5 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | Dokumen | 2 | Rp 55.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Dokumen | 5 | Rp 1.739.083.900,00 | 4 | Rp 226.900.000,00 | 1 | Rp 1.512.183.900,00 | 1 | Rp 1.505.253.581,00 | 5 | Rp 1.732.153.581,00 | 100.00% | 99.60% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen | 1 | Rp 346.550.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 346.550.000,00 | 1 | Rp 346.225.000,00 | 1 | Rp 346.225.000,00 | 100.00% | 99.91% | Sekretariat DPRD |
| 3 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Dokumen | 7 | Rp 1.898.762.000,00 | 5 | Rp 969.466.700,00 | 1 | Rp 619.140.000,00 | 1 | Rp 610.137.500,00 | 6 | Rp 1.579.604.200,00 | 85.71% | 83.19% | Sekretariat DPRD |
| 4 | Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | Dokumen | 1 | Rp 223.150.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 223.150.000,00 | 1 | Rp 221.709.850,00 | 1 | Rp 221.709.850,00 | 100.00% | 99.35% | Sekretariat DPRD |
| 5 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Dokumen | 3 | Rp 3.236.109.000,00 | 2 | Rp 2.278.488.867,00 | 1 | Rp 947.200.000,00 | 1 | Rp 946.875.000,00 | 3 | Rp 3.225.363.867,00 | 100.00% | 99.67% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 216 | Rp 6.171.381.000,00 | 12 | Rp 2.949.075.348,00 | 192 | Rp 2.755.613.000,00 | 192 | Rp 2.360.986.656,00 | 204 | Rp 5.310.062.004,00 | 94.44% | 86.04% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 240 | Rp 6.497.474.033,00 | 12 | Rp 3.831.522.985,00 | 216 | Rp 2.599.581.000,00 | 216 | Rp 2.179.102.392,00 | 228 | Rp 6.010.625.377,00 | 95.00% | 92.51% | Sekretariat DPRD |
| 3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 336 | Rp 8.736.988.406,00 | 12 | Rp 4.797.364.237,00 | 312 | Rp 3.923.615.000,00 | 312 | Rp 3.508.520.600,00 | 324 | Rp 8.305.884.837,00 | 96.43% | 95.07% | Sekretariat DPRD |
| 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 240 | Rp 8.652.474.999,00 | 12 | Rp 4.804.171.368,00 | 216 | Rp 3.780.121.000,00 | 216 | Rp 3.247.980.523,00 | 228 | Rp 8.052.151.891,00 | 95.00% | 93.06% | Sekretariat DPRD |
| 5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Laporan | 96 | Rp 2.667.910.231,00 | 12 | Rp 1.739.107.517,00 | 72 | Rp 767.549.000,00 | 72 | Rp 652.142.857,00 | 84 | Rp 2.391.250.374,00 | 87.50% | 89.63% | Sekretariat DPRD |
| 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 3 | Rp 543.634.000,00 | 1 | Rp 65.920.000,00 | 1 | Rp 442.036.000,00 | 1 | Rp 239.333.000,00 | 2 | Rp 305.253.000,00 | 66.67% | 56.15% | Sekretariat DPRD |
| 7 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Dokumen | 5 | Rp 1.286.919.000,00 | 2 | Rp 696.869.800,00 | 1 | Rp 487.864.000,00 | 1 | Rp 462.718.460,00 | 3 | Rp 1.159.588.260,00 | 60.00% | 90.11% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | Dokumen | 1 | Rp 1.000.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 180 | Rp 1.680.552.000,00 | 45 | Rp 456.313.131,00 | 90 | Rp 437.544.000,00 | 90 | Rp 354.756.408,00 | 135 | Rp 811.069.539,00 | 75.00% | 48.26% | Sekretariat DPRD |
| 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen | 23 | Rp 4.319.740.000,00 | 12 | Rp 2.237.170.000,00 | 7 | Rp 1.833.090.000,00 | 7 | Rp 1.803.968.377,00 | 19 | Rp 4.041.138.377,00 | 82.61% | 93.55% | Sekretariat DPRD |
| 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 44 | Rp 4.962.647.000,00 | 12 | Rp 2.809.282.798,00 | 20 | Rp 2.121.149.000,00 | 20 | Rp 2.108.276.478,00 | 32 | Rp 4.917.559.276,00 | 72.73% | 99.09% | Sekretariat DPRD |
| 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 32 | Rp 2.777.526.000,00 | 12 | Rp 1.834.132.156,00 | 8 | Rp 883.068.000,00 | 8 | Rp 852.101.356,00 | 20 | Rp 2.686.233.512,00 | 62.50% | 96.71% | Sekretariat DPRD |
| 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Dokumen | 72 | Rp 3.088.845.000,00 | 12 | Rp 1.663.754.801,00 | 48 | Rp 1.215.197.000,00 | 48 | Rp 1.203.988.954,00 | 60 | Rp 2.867.743.755,00 | 83.33% | 92.84% | Sekretariat DPRD |
| 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Dokumen | 9 | Rp 1.888.899.500,00 | 7 | Rp 421.567.380,00 | 2 | Rp 710.087.000,00 | 2 | Rp 458.563.771,00 | 9 | Rp 880.131.151,00 | 100.00% | 46.59% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 555 | Rp 7.281.334.600,00 | 3 | Rp 5.675.442.029,00 | 540 | Rp 1.499.471.000,00 | 540 | Rp 1.468.556.690,00 | 543 | Rp 7.143.998.719,00 | 97.84% | 98.11% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Dokumen | 141 | Rp 2.206.671.908,00 | 3 | Rp 823.494.674,00 | 135 | Rp 1.345.324.352,00 | 135 | Rp 1.298.111.492,00 | 138 | Rp 2.121.606.166,00 | 97.87% | 96.15% | Sekretariat DPRD |
| 3 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 9 | Rp 29.763.848.797,00 | 3 | Rp 16.588.395.654,00 | 3 | Rp 9.629.160.090,00 | 3 | Rp 9.629.160.090,00 | 6 | Rp 26.217.555.744,00 | 66.67% | 88.09% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Dokumen | 1 | Rp 55.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Laporan | 31 | Rp 2.862.385.000,00 | 12 | Rp 1.147.806.186,00 | 12 | Rp 1.395.053.000,00 | 94 | Rp 1.323.508.581,00 | 106 | Rp 2.471.314.767,00 | 341.94% | 86.34% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen | 5 | Rp 110.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | Dokumen | 1 | Rp 442.789.880,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 442.789.880,00 | 1 | Rp 438.352.548,00 | 1 | Rp 438.352.548,00 | 100.00% | 99.00% | Sekretariat DPRD |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 24 | Rp 5.560.149.632,00 | 12 | Rp 5.538.629.509,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 5.538.629.509,00 | 50.00% | 99.61% | Sekretariat DPRD |
| 2 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Laporan | 1 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Dokumen | 13 | Rp 624.702.000,00 | 12 | Rp 91.272.850,00 | 1 | Rp 459.102.000,00 | 1 | Rp 407.225.109,00 | 13 | Rp 498.497.959,00 | 100.00% | 79.80% | Sekretariat DPRD |
| 4 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 96 | Rp 4.217.133.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 96 | Rp 4.217.133.000,00 | 96 | Rp 4.191.640.543,00 | 96 | Rp 4.191.640.543,00 | 100.00% | 99.40% | Sekretariat DPRD |