| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 3 | Rp 704.662.084,00 | 1 | Rp 396.978.200,00 | 1 | Rp 275.000.000,00 | 1 | Rp 192.625.800,00 | 2 | Rp 589.604.000,00 | 66.67% | 83.67% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 3 | Rp 683.477.667,00 | 1 | Rp 394.118.800,00 | 1 | Rp 275.000.000,00 | 1 | Rp 206.659.300,00 | 2 | Rp 600.778.100,00 | 66.67% | 87.90% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 5 | Rp 121.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 5 | Rp 121.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 1 | Rp 220.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 220.000.000,00 | 1 | Rp 61.551.000,00 | 1 | Rp 61.551.000,00 | 100.00% | 27.98% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 3 | Rp 145.200.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 3 | Rp 3.266.686.235,00 | 1 | Rp 1.722.816.481,00 | 1 | Rp 1.210.000.000,00 | 1 | Rp 865.850.244,00 | 2 | Rp 2.588.666.725,00 | 66.67% | 79.24% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 3 | Rp 3.006.428.639,00 | 1 | Rp 1.631.520.335,00 | 1 | Rp 1.155.000.000,00 | 1 | Rp 1.036.652.120,00 | 2 | Rp 2.668.172.455,00 | 66.67% | 88.75% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 3 | Rp 667.738.163,00 | 1 | Rp 267.061.400,00 | 1 | Rp 330.000.000,00 | 1 | Rp 147.150.000,00 | 2 | Rp 414.211.400,00 | 66.67% | 62.03% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Dokumen | 1 | Rp 300.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 300.000.000,00 | 1 | Rp 223.752.272,00 | 1 | Rp 223.752.272,00 | 100.00% | 74.58% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 11 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provins | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | Orang | 102 | Rp 969.618.394,00 | 100 | Rp 215.530.000,00 | 1 | Rp 471.004.260,00 | 1 | Rp 423.902.660,00 | 101 | Rp 639.432.660,00 | 99.02% | 65.95% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Laporan | 51 | Rp 822.674.848,00 | 17 | Rp 468.295.199,00 | 17 | Rp 330.000.000,00 | 17 | Rp 252.021.164,00 | 34 | Rp 720.316.363,00 | 66.67% | 87.56% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Laporan | 51 | Rp 764.975.533,00 | 17 | Rp 461.197.556,00 | 17 | Rp 271.719.917,00 | 17 | Rp 330.000.000,00 | 34 | Rp 791.197.556,00 | 66.67% | 103.43% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 3 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Laporan | 51 | Rp 638.326.631,00 | 17 | Rp 390.756.012,00 | 17 | Rp 244.068.542,00 | 17 | Rp 330.000.000,00 | 34 | Rp 720.756.012,00 | 66.67% | 112.91% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 4 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | Dokumen | 51 | Rp 941.756.700,00 | 17 | Rp 354.856.227,00 | 17 | Rp 385.000.000,00 | 17 | Rp 214.736.500,00 | 34 | Rp 569.592.727,00 | 66.67% | 60.48% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | Laporan | 2 | Rp 427.966.862,00 | 1 | Rp 145.145.760,00 | 1 | Rp 237.619.071,00 | 1 | Rp 242.000.000,00 | 2 | Rp 387.145.760,00 | 100.00% | 90.46% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 6 | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD yang Diasistensi | Lembaga | 1 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 7 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 51 | Rp 1.440.832.190,00 | 17 | Rp 700.762.694,00 | 17 | Rp 488.649.420,00 | 17 | Rp 294.669.000,00 | 34 | Rp 995.431.694,00 | 66.67% | 69.09% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 51 | Rp 711.174.134,00 | 17 | Rp 227.171.212,00 | 17 | Rp 330.000.000,00 | 17 | Rp 109.292.000,00 | 34 | Rp 336.463.212,00 | 66.67% | 47.31% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 4 | Rp 2.918.125.308,00 | 2 | Rp 1.266.123.341,00 | 2 | Rp 1.500.000.000,00 | 2 | Rp 1.202.860.560,00 | 4 | Rp 2.468.983.901,00 | 100.00% | 84.61% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 4 | Rp 553.663.610,00 | 2 | Rp 148.441.000,00 | 2 | Rp 300.000.000,00 | 2 | Rp 107.750.000,00 | 4 | Rp 256.191.000,00 | 100.00% | 46.27% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 3 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 51 | Rp 1.116.668.220,00 | 17 | Rp 569.187.800,00 | 17 | Rp 400.000.000,00 | 17 | Rp 186.398.500,00 | 34 | Rp 755.586.300,00 | 66.67% | 67.66% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 4 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 2 | Rp 363.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | 3 | Rp 2.787.453.341,00 | 1 | Rp 1.719.889.000,00 | 1 | Rp 1.000.000.000,00 | 1 | Rp 1.010.748.300,00 | 2 | Rp 2.730.637.300,00 | 66.67% | 97.96% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 6 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 36 | Rp 126.865.589,00 | 12 | Rp 54.382.500,00 | 12 | Rp 38.063.200,00 | 12 | Rp 38.063.200,00 | 24 | Rp 92.445.700,00 | 66.67% | 72.87% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 7 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Dokumen | 1 | Rp 149.416.711,00 | 1 | Rp 78.119.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 78.119.000,00 | 100.00% | 52.28% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 8 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 30 | Rp 330.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Dokumen | 36 | Rp 109.885.299,00 | 12 | Rp 19.937.400,00 | 12 | Rp 71.068.374,00 | 12 | Rp 6.705.500,00 | 24 | Rp 26.642.900,00 | 66.67% | 24.25% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan | 6 | Rp 628.350.294,00 | 2 | Rp 363.570.600,00 | 2 | Rp 263.163.644,00 | 2 | Rp 199.365.000,00 | 4 | Rp 562.935.600,00 | 66.67% | 89.59% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 3 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 3 | Rp 692.891.157,00 | 1 | Rp 428.614.000,00 | 1 | Rp 263.163.644,00 | 1 | Rp 210.942.700,00 | 2 | Rp 639.556.700,00 | 66.67% | 92.30% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Dokumen | 9 | Rp 2.505.324.930,00 | 3 | Rp 1.458.127.684,00 | 3 | Rp 1.000.000.000,00 | 3 | Rp 922.446.358,00 | 6 | Rp 2.380.574.042,00 | 66.67% | 95.02% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Dokumen | 1 | Rp 200.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 200.000.000,00 | 1 | Rp 167.151.370,00 | 1 | Rp 167.151.370,00 | 100.00% | 83.58% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 6 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen | 1 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 7 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | Rp 134.930.000,00 | 1 | Rp 24.970.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 24.970.000,00 | 100.00% | 18.51% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 8 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | Rp 140.111.027,00 | 1 | Rp 100.776.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 100.776.000,00 | 100.00% | 71.93% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 9 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Orang | 3 | Rp 985.659.023,00 | 1 | Rp 414.522.955,00 | 1 | Rp 400.000.000,00 | 1 | Rp 196.671.262,00 | 2 | Rp 611.194.217,00 | 66.67% | 62.01% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 10 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina | Lembaga | 10 | Rp 121.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 | Laporan | 1 | Rp 220.000.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 220.000.000.000,00 | 1 | Rp 64.518.789.028,00 | 1 | Rp 64.518.789.028,00 | 100.00% | 29.33% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 3 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Laporan | 1 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 4 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 300 | Rp 399.486.322.982,00 | 100 | Rp 125.582.173.154,00 | 100 | Rp 220.000.000.000,00 | 100 | Rp 74.000.000.000,00 | 200 | Rp 199.582.173.154,00 | 66.67% | 49.96% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Laporan | 300 | Rp 26.903.019.527,00 | 100 | Rp 294.740.418,00 | 100 | Rp 6.000.000.000,00 | 100 | Rp 215.084.242,00 | 200 | Rp 509.824.660,00 | 66.67% | 1.90% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 6 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Laporan | 300 | Rp 1.783.977.156.541,00 | 97 | Rp 473.897.757.482,00 | 100 | Rp 715.000.000.000,00 | 0.58 | Rp 639.378.767.437,00 | 97.58 | Rp 1.113.276.524.919,00 | 32.53% | 62.40% | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |