| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Dokumen | 5 | Rp 1.401.753.704,00 | 4 | Rp 729.814.268,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 528.419.112,00 | 8 | Rp 1.258.233.380,00 | 160.00% | 89.76% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Dokumen | 2 | Rp 217.450.826,00 | 1 | Rp 139.827.134,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 98.582.953,00 | 2 | Rp 238.410.087,00 | 100.00% | 109.64% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 3 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | Lembaga | 1 | Rp 737.500.000,00 | 1 | Rp 522.204.542,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 1.479.257.997,00 | 2 | Rp 2.001.462.539,00 | 200.00% | 271.38% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 4 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 2 | Rp 187.707.826,00 | 1 | Rp 125.150.381,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 46.234.899,00 | 2 | Rp 171.385.280,00 | 100.00% | 91.30% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | Dokumen | 2 | Rp 307.316.482,00 | 1 | Rp 146.755.124,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 73.996.217,00 | 2 | Rp 220.751.341,00 | 100.00% | 71.83% | Badan Kepegawaian Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Laporan | 5 | Rp 719.273.704,00 | 4 | Rp 454.960.455,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 199.914.039,00 | 8 | Rp 654.874.494,00 | 160.00% | 91.05% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 2 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | 2 | Rp 1.016.253.615,00 | 1 | Rp 1.438.919.486,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 44.693.482,00 | 2 | Rp 1.483.612.968,00 | 100.00% | 145.99% | Badan Kepegawaian Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 10 | Rp 500.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 2 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Dokumen | 2 | Rp 143.611.076,00 | 1 | Rp 67.674.237,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 67.674.237,00 | 50.00% | 47.12% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 3 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola | Dokumen | 1 | Rp 50.000.000,00 | 1 | Rp 150.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 150.000.000,00 | 2 | Rp 300.000.000,00 | 200.00% | 600.00% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 4 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Dokumen | 2 | Rp 166.054.826,00 | 1 | Rp 212.328.849,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 59.105.682,00 | 2 | Rp 271.434.531,00 | 100.00% | 163.46% | Badan Kepegawaian Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 2 | Rp 279.110.076,00 | 1 | Rp 47.320.500,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 57.059.024,00 | 2 | Rp 104.379.524,00 | 100.00% | 37.40% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 2 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | Orang | 10 | Rp 75.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 3 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | Orang | 301 | Rp 184.120.314,00 | 483 | Rp 90.781.119,00 | 0 | Rp 0,00 | 300 | Rp 63.603.374,00 | 783 | Rp 154.384.493,00 | 260.13% | 83.85% | Badan Kepegawaian Daerah |
| 4 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 2 | Rp 197.597.826,00 | 1 | Rp 190.708.740,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 75.979.006,00 | 2 | Rp 266.687.746,00 | 100.00% | 134.96% | Badan Kepegawaian Daerah |